17.1內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1、文件編號COP17.1COP17.1深圳市兆日實業(yè)有限公司深圳市兆日實業(yè)有限公司程序文件程序文件版本／修改狀態(tài)版本／修改狀態(tài)B／0標(biāo)題標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核程序內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼第1頁共4頁日期日期修改狀態(tài)修改狀態(tài)頁碼頁碼更改說明更改說明修改人修改人0新擬制編寫編寫陳朝梅部門部門技術(shù)管理部日期日期2000年10月18日審核審核部門部門日期日期年月日批準(zhǔn)批準(zhǔn)部門部門日期日期年月日文件編號COP17.1COP17.1深圳市兆日實業(yè)有限公司深圳市

2、兆日實業(yè)有限公司程序文件程序文件版本／修改狀態(tài)版本／修改狀態(tài)B／0標(biāo)題標(biāo)題內(nèi)部質(zhì)量審核程序內(nèi)部質(zhì)量審核程序頁碼第3頁共4頁4.2.2審核組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，計劃主要內(nèi)容應(yīng)包含審核目的和范圍、審核依據(jù)、審核時間安排、審核組分工等?！秲?nèi)部質(zhì)量審核計劃》經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后在審核實施一周前發(fā)放至審核員、各有關(guān)部門及受審核部門。4.2.3審核員在審核前應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)資料，包括《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、受審部門質(zhì)量活動有關(guān)文件、受審部門上次內(nèi)審的

3、《不合格報告》等，審核員編寫《審核檢查表》作為審核依據(jù)。4.3審核實施4.3.1審核組長負(fù)責(zé)主持召開審核首次會議，會議成員由審核員及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加。4.3.2審核組長在首次會議宣布審核目的、審核范圍、審核排程、審核程序(方法)及未次會議時間等事項，并澄清審核計劃中的不明確事項。4.3.3審核員按照審核計劃和《審核檢查表》到現(xiàn)場進行審核，通過觀察、詢問、查閱文件和記錄等方式進行收集證據(jù)。4.3.4對發(fā)現(xiàn)的不合格項，經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人確

4、認(rèn)后，在《審核檢查表》上記錄。4.3.5審核組長負(fù)責(zé)對審核全過程進行控制。4.3.6審核組長組織討論審核結(jié)果，與受審核的部門交換意見后確定不合格項，并以《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》進行統(tǒng)計。4.3.7審核組長負(fù)責(zé)組織召開審核末次會議，向受審核部門介紹審核過程、審核結(jié)果及糾正措施事項的提出。4.3.8審核員宣讀《不合格報告》，受審核部門負(fù)責(zé)人在《不合格報告》上確認(rèn)簽名。4.3.9審組長負(fù)責(zé)編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后與