2016年三體系內審檢查表(設計院)

1、福建省建盟工程設計集團有限公司依據標準ISO9001:2015；ISO14001:2015；GBT280012011標準、管理文件、法規(guī)等審核時間：2017.3.56審核組長：胡志華審核員：劉秋齡、邱偉堅、喻軼偉、郭成忠受審部門總經理管理者代表版本：1.0編號：JMJLXZ38內部審核檢查表結果判定9001條款及要求14001條款及要求18001條款及要求檢查內容是否4.1理解組織及其環(huán)境4.1理解組織及其所處的環(huán)境Q：1、詢問高管層，

2、公司確定的對經營和戰(zhàn)略方向有影響的內、外部因素主要有哪些？對這些內、外部因素的相關信息如何進行監(jiān)視和評審的？ES：有無制定相關的公司經營環(huán)境有關文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？E：組織的內部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應對和管理的風險和機遇？相關的會議紀要？在策劃和建立質量、環(huán)境管理體系時考慮了以下內容：影響的外部因素有：目前造成影響的外部因素有：行業(yè)環(huán)境：供應廠家、競爭對手、替代品；外部環(huán)境：外部有：法律法規(guī)、經濟、社會人口、技術和自然生態(tài)

3、；內部有：價值、文件、資源因素和能力因素。有形成《內外部環(huán)境識別控制表》列出了有影響的內外部因素，并制定了方案和措施。在管理評審會議和季度總結會上有進行了討論，對措施的有效性進行評價和分析。已基本識別理解所處環(huán)境，能運用到管理體系中。Y4.2理解相關方的需求和期望4.2理解相關方的需求和期望Q：與組織質量管理體系有關的相關方有哪些？相關方有哪些要求？對相關方及其要求的監(jiān)視和評審如何？E:與QEOH有關的相關方是誰？這些相關方的有關需求和

4、期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務？是否具備相關的知識嚴格執(zhí)行？有無對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審？查《相關方需求和期望識別清單》公司的相關方包括：政府、顧客、供方、居民、股東、員工等。相關方需求和期望有：環(huán)境符合法律法規(guī)要求，環(huán)境達標排放，工作環(huán)境舒適、職業(yè)健康安全，業(yè)務穩(wěn)定等。并確定了環(huán)境符合法律法規(guī)要求，環(huán)境達標排放作為合規(guī)性義務。有識別這些要求，通過會議進行監(jiān)視和評審，并加以關注。Y4.3確定質量管理體系的

5、范圍4.3確定環(huán)境管理體系的范圍4.1總要求Q：1、公司是否有明確的質量管理體系的邊界和范圍？并且該范圍和邊界應是已考慮公司內外部因素、相關方要求和公司產品服務；2、公司的質量管理體系范圍是否形成文件，并得到保持？ES:組織有無界定管理體系的范圍的文件？ES:確定的地理邊界和管理邊界有哪些，表述是否準確？S:有無滿足標準要求建立、實施、保持和持續(xù)改進職業(yè)健康安全管理系統(tǒng)的文件？公司基于內、外部環(huán)境影響和相關方要求，結合公司產品和服務，在

6、管理手冊中確定了管理體系的邊界和范圍，覆蓋以下場所：廈門市思明區(qū)軟件園二期望海路12號之一4層，家具的銷售環(huán)境和安全管理體系：規(guī)劃、工程建筑、景觀、和市政有關的設計服務確定邊界和范圍時考慮了內外部因素和相關方的要求及確定的合規(guī)性義務。未使用到監(jiān)視和測量設備，故對7.1.5條款“監(jiān)視和測量資源”不適用。Y福建省建盟工程設計集團有限公司依據標準ISO9001:2015；ISO14001:2015；GBT280012011標準、管理文件、法規(guī)

7、等審核時間：2017.3.56審核組長：胡志華審核員：劉秋齡、邱偉堅、喻軼偉、郭成忠受審部門總經理管理者代表版本：1.0編號：JMJLXZ38內部審核檢查表5.1.2以顧客為關注焦點4.4.1Q：最高管理者是否能通過確保以下方面，證實其以顧客為關注焦點的領導作用和承諾：a）確定、理解并持續(xù)地滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；b）確定和應對能夠影響產品和服務的符合性以及增強顧客滿意能力的風險和機遇；c）始終致力于增強顧客滿意。最高管理者

8、通過確定和評審顧客要求、法律法規(guī)要求，通過風險和顧客需求的辨識，通過滿意度監(jiān)視、評審等活動，通過及時處理顧客反饋，以證實以顧客為關注焦點。Y5.2方針5.2.1制定質量方針5.2.2溝通質量方針5.2環(huán)境方針Q：1、最高管理者是否制定質量方針？是否形成文件？a）適應組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b）為制定質量目標提供框架；c）包括滿足適用要求的承諾；d）包括持續(xù)改進質量管理體系承諾。是否規(guī)定保護環(huán)境、履行合規(guī)義務、持續(xù)改進？是否滿足

9、要求和持續(xù)改進質量環(huán)境職業(yè)健康安全體系有效性承諾？是否有對組織員工、職能人員及利益相關方進行質量方針的溝通，確保質量方針被清晰地理解并貫穿于整個組織。查：公司制訂了文件化的質量、環(huán)境和安全方針：創(chuàng)新設計、綠色生態(tài)、以人為本、持續(xù)發(fā)展，方針適應組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；為制定質量、環(huán)境環(huán)境目標提供框架；包括滿足適用要求的承諾；包括持續(xù)改進質量、環(huán)境環(huán)境管理體系的承諾。通過標語、會議、文件學習、培訓等方式加以溝通和理解。滿足標準要求

10、。管理評審報告認為質量、環(huán)境和安全方針適宜，繼續(xù)保持和實施。Y5.3組織的崗位、職責和權限5.3組織的崗位、職責和權限4.4.1資源、作用、職責、責任和權限Q：公司內各職位職責是否明確？權限分派、溝通和理解是否適宜？各職責間關系是否明確？ES:查看部門職責與權限，各部門職責是否有重疊或真空？權限是否明確？理解是否清晰？是否分派職責和權限，以包括確保體系符合標準要求？確保各過程獲得預期效果？向最高管理者報告QEOH的績效和改進機會？在組織

11、推動以顧客為關注焦點？在策劃和實施管理體系變更時保持完整性？是否任命最高管理者中的成員承擔特定的職業(yè)健康安全職責，按標準建立、實施和保持職業(yè)健康安全管理體系，向最高管理者報告職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績和任何改進的需求？被任命者是否被公開？所有管理人員是否承諾對體系持續(xù)改進，并能在控制的領域內承擔責任？查公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊：公司有劃分組織架構圖，包括：市場部、綜合部、設計院，明確了各部門的職責、權限，通過文件加以規(guī)定和溝通