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文檔簡介
1、1第一節(jié)第一節(jié)采購工作流程圖采購工作流程圖預(yù)支貨款采購（不用編訂購單）有誤貨到現(xiàn)金支付申購金額＜5000元無誤申購金額≥5000元現(xiàn)金支付急用物品采購是貨品不符規(guī)格月結(jié)支付否貨品無誤貨品質(zhì)量有問題倉庫沒有存貨由部門主管填寫《申購單》庫存數(shù)小于最低庫存由倉管員填寫《申購單》管理中心經(jīng)理、行政人事部主管、副總經(jīng)理簽核采購員詢價編制《訂購單》副總經(jīng)理簽核總經(jīng)理簽核至供應(yīng)商訂購采購員、倉管員驗貨倉管員填寫《進倉單》填寫《退貨單》退貨給供應(yīng)商申購
2、人填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)取采購員填寫《借款單》預(yù)支貨款采購倉管填寫《進倉單》附送貨單采購員填寫《費用報銷單》報銷費用送貨時采購員、倉管員驗收倉管填寫《進倉單》附送貨單采購員填寫《費用報銷單》供應(yīng)商領(lǐng)取貨款申購人知會管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后采購申購人補填《申購單》、倉管員填寫《進倉單》（附送貨單）申購人填寫費用報銷單報銷費用申購人填寫出倉單領(lǐng)取申購人確認物品是否可取替申購之物品采購員修改訂購單由副總經(jīng)理簽名確認要求供應(yīng)商更改送貨單申購人表示物品不可替
3、用時要求供應(yīng)商退貨或更正送貨單采購員修改訂購單由副總經(jīng)理簽名確認1第一節(jié)第一節(jié)采購工作流程圖采購工作流程圖預(yù)支貨款采購（不用編訂購單）有誤貨到現(xiàn)金支付申購金額＜5000元無誤申購金額≥5000元現(xiàn)金支付急用物品采購是貨品不符規(guī)格月結(jié)支付否貨品無誤貨品質(zhì)量有問題倉庫沒有存貨由部門主管填寫《申購單》庫存數(shù)小于最低庫存由倉管員填寫《申購單》管理中心經(jīng)理、行政人事部主管、副總經(jīng)理簽核采購員詢價編制《訂購單》副總經(jīng)理簽核總經(jīng)理簽核至供應(yīng)商訂購采購
4、員、倉管員驗貨倉管員填寫《進倉單》填寫《退貨單》退貨給供應(yīng)商申購人填寫《領(lǐng)料單》領(lǐng)取采購員填寫《借款單》預(yù)支貨款采購倉管填寫《進倉單》附送貨單采購員填寫《費用報銷單》報銷費用送貨時采購員、倉管員驗收倉管填寫《進倉單》附送貨單采購員填寫《費用報銷單》供應(yīng)商領(lǐng)取貨款申購人知會管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后采購申購人補填《申購單》、倉管員填寫《進倉單》（附送貨單）申購人填寫費用報銷單報銷費用申購人填寫出倉單領(lǐng)取申購人確認物品是否可取替申購之物品采購員修改
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